Budget 2022 du CCAS : des approximations un peu inquiétantes

Le Conseil d’administration du CCAS s’est réuni le jeudi 10 février. Le maire, présidente du CCAS, était une nouvelle fois absente. Pourtant l’essentiel de l’ordre du jour était consacré à l’adoption du budget 2022.

Celui-ci se présente sous la forme d‘un budget principal et de deux budgets annexes : celui de l’EHPAD des Grouettes, qui prend la forme d’un État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) et celui du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Le budget principal s’équilibre en recettes et en dépenses, à hauteur de 1 232 987 € en fonctionnement (en baisse de 3,57% par rapport à 2021). La principale recette provient de la subvention de la ville 1 038 677€ (en baisse de 34 323 €). En matière de dépenses, les aides et secours apportés au titre de l’aide social sont inscrits, comme l’année dernière à hauteur de 48 000 €. Les frais de personnel (382 732 €) baissent de 6,89% avec des effectifs constants. N’en déplaise à la majorité municipale, les chiffres attestent que les nouveaux agents ont donc des situations statutaires moins bien rémunérées.

Le budget 2022 de l’EHPAD est présenté avec un excédent de 28 692,67 €. Les dépenses sont évaluées à 2 561 845 € et les recettes à 2 590 567,67 €. Les produits à la charge des usagers se montent à 1 173 000 €.

Le budget du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) s’élève à 701 907 € (+ 8,42%) avec une subvention du budget du CCAS de 280 375 € (+ 38 000 €). Les montants facturés aux personnes âgées sont évalués à 150 000 €. Les dépenses de personnel sont prévues pour 638 408 €.

Je me suis abstenu sur ces différents budgets prévisionnels qui manquent incontestablement de rigueur dans cette phase d’élaboration. Si l’activité sociale dans ces différents domaines reste fortement perturbée par la situation sanitaire, il est toujours très surprenant de constater les approximations qui demeurent lorsque nous demandons quelques précisions. Quelques exemples :

- Si les factures de commandes de colis de Noël pour les retraités et les personnes âgées s’élèvent très exactement à 28 374,20€, on nous annonce qu’il en a été distribué « entre 1 000 et 1 200 », ce qui laisse une marge importante d’incertitude.

- Les recettes sur le portage des repas sont évaluées au BP 2022 en hausse de 2 000 € « du fait de l’augmentation du nombre d’usagers ». Mais la majorité municipale est incapable de nous indiquer un chiffre précis sur cette augmentation nombre d’usagers.

- Il est inscrit au budget 2022, la somme de 15 340 € pour la réalisation de l’analyse des besoins sociaux (ABS) qui aurait dû être réalisée dans l’année suivant l’élection du Conseil municipal en mars 2020. Or après avoir obtenu la permission de consulter une partie des documents concernant le choix d’un prestataire privé pour mener cette ABS, le devis qui a été signé s’élève à 9 180 € TTC pour « l’identification et la compréhension des enjeux locaux de cohésion sociale ». Il est même indiqué que le « démarrage possible » de cette démarche n’interviendra « qu’à partir de mars 2022 », la mission « pouvant durer entre 4 et 6 mois ». Une seconde tranche conditionnelle portant sur « l’implication des acteurs locaux et la formalisation de préconisation » est évoquée à hauteur de 7 650 € TTC, mais n’a pas encore été validée par les élus.

- L’état des effectifs au service d’aide et d’accompagnement à domicile annonçait 17,5 équivalents temps plein d’agents sociaux au 1^er février 2021. Au 1^er janvier ils ne sont plus que 15,5. On nous annonce que deux agents ont cessé leur activité après des arrêts « longue maladie », mais n’ont visiblement toujours pas été remplacés, malgré un volume de travail qui lui n’a pas diminué…

- Les cotisations versées à divers organismes fluctuent d’année en année de manière incohérente sans qu’on sache précisément nous expliquer comment les montants demandés sont calculés.

- Enfin, il est assez consternant de constater l’impossibilité de nous préciser le nombre actuel de personnel soignant en activité à l’EHPAD des Grouettes pour les 44 résidents présents actuellement, sur 48 chambres simples et 2 chambres doubles existantes.

Par ailleurs, le CCAS a renouvelé sa convention avec le foyer privé Debussy pour permettre aux personnes âgées qui le désire d’y aller déjeuner (week-end et jour férié compris) dans la limite de 25 personnes par jour (repas 10 €, café 0,85 €, verre de vin 0,62 €).

A noter également le relèvement des tarifs pour les services d’aides et d’accompagnement à domicile à hauteur de 22 € à 24,50 € de l’heure pour tenir compte de la revalorisation des taux de prises par les organismes financeurs.